Bayrampaşa Belediyesi 2023 bütçesi için CHP grubu adına konuşan Gökhan Dal genel ekonomiden bahsederek, Tabii ki bu ekonomik savruluşun, ülkemiz için telafisi güç sonuçlarının da kısa zamanda verilere yansıdığını görmüş durumda olduğumuzu söyledi..
“Dün olduğu gibi bugün de doğru olduğuna inandığımız her kararı Bayrampaşa için desteklemeye devam edeceğiz” diyen Gökhan Dal genelde müdürlük bütçeleri üzerinden olumlu veya olumsuz yönlerine değindi.
Gökhan dalın konuşma başlıklarından;
Bu bilgilendirmeler ışığında 804.000.000 TL tutarında yapılan, 2023 yılı bütçesine yönelik fikirlerimizi önce gider yönünden, daha sonra ise gelir yönünden sizlere aktarmaya çalışalım.
Özel Kalem Müdürlüğü 5.610.000 TL tutarında bir öngörü yapılmış. Bu tutarın %59,89 u personel ve sgk giderleri olarak düşünülmüş. Kalan tutarın %35,29 u ise mal ve hizmet alımları olarak belirlenmiştir.
İnsan Kaynakları Müdürlüğü
5.875.000 TL tutarında bir öngörü yapılmış. Bu tutarın %88,09 u personel ve sgk giderleri, kalan %8,49 luk kısmı ise mal ve hizmet alımları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bilgi İşlem Müdürlüğü
10.917.000 TL tutarında bir öngörü yapılmış. Personel ve sgk ödemelerinin %12,64 oranında, kalan %87,36 oranın ise mal ve hizmet alımlarında kullanılacağı ifade edilmiştir. 9.537.000 TL olarak belirlenen mal ve hizmet alım tutarı, önceki döneme nazaran yaklaşık %163 oranında arttırılmıştır. Bu durumda görüşümüzün makul olmadığını ifade ediyoruz.
Yazı İşleri Müdürlüğü 6.817.000 TL tutarında bir öngörü yapılmıştır. Geçen dönem müdürlük tahminlerinin %90 a yakınını personel maliyetleri oluştururken, bu dönem ise personel maliyetleri %52 olmuştur. Mal ve hizmet giderleri ise adeta zirve yaparak %48 civarına çıkmış bu tutarların tarafımızca makul görülemeyeceği açıktır.
Teftiş Kurulu Müdürlüğü 955.000 TL tutarında bir öngörü yapılmış. İlgili müdürlük bütçesinin %100 e yakını personel maliyeti olarak görülmüştür.
Hukuk İşleri Müdürlüğü 2.559.000 TL tutarında bir öngörü yapılmıştır. Bütçenin %81 civarı personel maliyeti, kalan %19 civarının ise icra ve dava takip masrafları oluşturmaktadır.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
2022 yılı için 8.000.000 TL tutarında öngörü yapılan müdürlüğümüze, ayrıca 4.618.000 TL daha ek bütçe yapılmış ve toplamda 12.618.000 TL bütçe ayrılmıştı. 2023 yılı için ise, 2022 yılı mevcut ekli bütçesine %122 civarı artış yapılarak toplamda 27.985.000 TL bütçe ile yine rekor bir artış planlandığı görülmektedir.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 7.126.000 TL tutarında bütçe ayrıldığı görülmektedir. Bütçenin %18 civarı personel ve sgk maliyetleri kalan %82 civarı ise mal ve hizmet gideri olarak planlanmıştır.
Müdürlük bütçesinin yüksek olduğu görüşündeyiz.
Emlak İstimlak Müdürlüğü 14.055.000 TL tutarında planlama yapıldığı görülmektedir. Personel ve sgk giderlerinin %5,76 mal ve hizmet alımlarının ise %8,86 olduğu görülmüştür. Ayrıca 12.000.000 TL tutarında kamulaştırma payı ve bedel arttırım davaları için pay ayrılmıştır.
Fen İşleri Müdürlüğü 103.643.000 TL tutarında bütçeleme yapıldığı görülmektedir. Personel maliyetlerinin %7,14 mal ve hizmet alımlarının ise %13,14 olduğu müdürlükte, ayrıca 82.325.000 TL tutarında sermaye gideri olduğu görülmektedir. Özellikle sermaye giderleri kaleminin çok yüksek olması sebebi ile Fen işlerini, tasarruf yapılabileceğini düşündüğümüz bir müdürlük olarak görmekteyiz.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 17.430.000 TL tutarında öngörü yapılmıştır. %43,32 oranında personel ve sgk gideri %56,68 oranında ise mal ve hizmet alım payı ayrıldığı görülmüştür.
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 97.893.000 TL olarak öngörüde bulunulmuş. Müdürlük içerisinde personel ve sgk giderlerinin %3, mal ve hizmet alım giderlerinin %96 civarı olduğu görülmüştür.
Müdürlükteki genel planlamanın makul olduğunu düşünmekle birlikte, tasarrufa yönelik imkan olduğu kanaatindeyiz.
Mali Hizmetler Müdürlüğü 63.253.000 TL olarak planlama yapıldığı görülmüştür. %12,85 Oranında personel ve sgk giderinin yanı sıra %1,58 oranında mal ve hizmet alımı belirlenmiştir. Bütçenin büyük bir çoğunluğunu oluşturan kalemleri sıralayacak olursak, 40.250.000 TL değerindeki yedek ödenek, 8.000.000 TL değerindeki cari transferler, 4.573.000 TL değerindeki faiz giderleri ve 1.300.000 TL tutarındaki sermaye transferi olarak görülmektedir.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 63.030.000 TL olarak planlanan bütçesi bulunmaktadır. Personel ve sgk giderleri toplamı %4,87 mal ve hizmet alımları ise %44,98 olarak belirlenmiştir
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 3.630.000 TL olarak bütçelendiği görülmüştür.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 69.990.000 TL tutarında bütçelenme yapılmıştır. Bütçenin %2 civarı personel ve sgk gideri, %98 i ise mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır. Müdürlüğün bütçesi 2022 yılında eklerin dahil edildiği bütçe ile mukayese edildiğinde, %109 oranında artış olmuştur. Yıllardır eleştirdiğimiz Baygem için 2023 yılı için yine 14.000.000 TL tutarında bütçe ayrıldığı görülmüştür.
Sağlık İşleri Müdürlüğü 14.743.000 TL Tutarında planlama yapıldığını görmüş bulunmaktayız. Bu planlamanın %43,41 i personel ve sgk giderleri olup, kalan %55,57 si ise mal ve hizmet alımlarından gelmektedir.
Temizlik İşleri Müdürlüğü 110.950.000 TL olarak bütçelenen Temizlik işleri bütçesinin yaklaşık %99 oranına denk gelen 109.500.000 TL tutarı, mal ve hizmet alım giderleri olarak planlanmıştır. Tasarrufun mümkün olduğu bir müdürlük olduğunu ifade etmek isteriz.
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 119.521.000 TL olarak planlanan bütçenin, 2022 yılı ekli bütçesine oranla %48 arttırıldığı görülmektedir. Planlanan bütçenin %93,20 oranı mal ve hizmet alımlarına aittir. Kalan %3,43 oranı ise, personel maliyetlerini oluşturmaktadır. Müdürlük için görüşümüz olumsuzdur.
Zabıta Müdürlüğü 23.103.000 TL tutarında planlanan bütçede, personel ve sgk giderleri %70 olurken, mal ve hizmet alım giderleri ise %30 civarı gerçekleşmektedir.
Çevre Koruma Müdürlüğü 2.930.000 TL Tutarında bütçeleme yapılmıştır. Personel giderleri %60 mal ve hizmet alım giderleri ise %40 olarak belirlenmiştir.
Kentsel Tasarım Müdürlüğü 9.035.000 TL olarak bütçeleme yapılmıştır. Personel giderleri %30,49 mal ve hizmet alım giderleri %69,51 olarak belirlenmiştir.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 13.740.000 TL olarak belirlenmiştir. Personel ve sgk giderlerinin %14,85 mal ve hizmet alım giderleri ise %42,58 olarak belirlenmiştir.
Veteriner İşleri Müdürlüğü 9.210.000 TL olarak tahmini yapılan tutarın, %15 i personel gideri kalan %85 ise mal ve hizmet alım giderlerinden oluşmaktadır.
Giderler yönünden incelediğimiz bütçeye, bir de kısaca gelir yönünden başlıklar halinde bakacak olursak;
Vergi Gelirleri : 403.961.000 TL
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 55.436.000 TL
Alınan Bağış ve Yardımlar : 500.000 TL
Diğer Gelirler : 347.180.000 TL
Red ve İadeler : - 3.077.000 TL
TOPLAM : 804.000.000 TL
Gider yönünden müdürlüklerin bazılarında tarafımızca kesinlikle kabul edilemeyecek hususların olduğunu ve bu şekilde yapılan bir bütçenin Bayrampaşa için makul olmadığını düşünmemiz sebebi ile, görüşümüzün olumsuz olduğunu ifade ediyoruz.