Bayrampaşa Belediyesi 2023 bütçesi için CHP grubu adına konuşan Gökhan Dal genel ekonomiden bahsederek,  Tabii ki bu ekonomik savruluşun, ülkemiz için telafisi güç sonuçlarının da kısa zamanda verilere yansıdığını görmüş durumda olduğumuzu söyledi..

“Dün  olduğu  gibi  bugün de  doğru  olduğuna  inandığımız  her  kararı Bayrampaşa  için desteklemeye devam edeceğiz” diyen Gökhan Dal genelde müdürlük bütçeleri üzerinden olumlu veya olumsuz yönlerine değindi.

Gökhan dalın konuşma başlıklarından;  

Bu  bilgilendirmeler  ışığında  804.000.000 TL  tutarında  yapılan,  2023  yılı  bütçesine  yönelik  fikirlerimizi  önce  gider  yönünden, daha  sonra  ise  gelir  yönünden  sizlere  aktarmaya  çalışalım.

Özel Kalem Müdürlüğü 5.610.000 TL tutarında bir öngörü yapılmış. Bu tutarın %59,89 u personel ve sgk giderleri olarak düşünülmüş. Kalan tutarın %35,29 u ise mal ve hizmet alımları olarak belirlenmiştir.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

5.875.000 TL tutarında bir öngörü yapılmış. Bu tutarın %88,09 u personel  ve  sgk  giderleri,  kalan  %8,49 luk  kısmı  ise  mal  ve  hizmet alımları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bilgi İşlem Müdürlüğü

10.917.000 TL tutarında  bir  öngörü yapılmış. Personel ve sgk ödemelerinin %12,64 oranında, kalan %87,36 oranın ise mal ve hizmet alımlarında  kullanılacağı  ifade edilmiştir. 9.537.000 TL  olarak  belirlenen  mal ve hizmet alım tutarı, önceki döneme nazaran yaklaşık %163 oranında arttırılmıştır. Bu durumda görüşümüzün  makul  olmadığını  ifade  ediyoruz.

Yazı İşleri Müdürlüğü 6.817.000 TL tutarında bir öngörü yapılmıştır. Geçen dönem müdürlük  tahminlerinin %90 a yakınını personel maliyetleri oluştururken, bu  dönem  ise  personel  maliyetleri  %52  olmuştur. Mal  ve  hizmet  giderleri  ise  adeta  zirve  yaparak  %48  civarına çıkmış bu  tutarların  tarafımızca makul  görülemeyeceği  açıktır.

Teftiş Kurulu Müdürlüğü 955.000 TL  tutarında  bir  öngörü  yapılmış.  İlgili  müdürlük bütçesinin  %100 e  yakını  personel  maliyeti  olarak  görülmüştür.

Hukuk İşleri Müdürlüğü 2.559.000 TL tutarında bir öngörü yapılmıştır. Bütçenin %81 civarı personel maliyeti,  kalan %19 civarının ise icra ve dava takip masrafları  oluşturmaktadır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

2022  yılı için 8.000.000 TL tutarında  öngörü yapılan müdürlüğümüze,  ayrıca 4.618.000 TL daha ek bütçe yapılmış ve toplamda 12.618.000 TL bütçe ayrılmıştı. 2023 yılı için ise, 2022 yılı  mevcut ekli bütçesine %122 civarı artış yapılarak toplamda 27.985.000 TL  bütçe  ile yine rekor bir artış planlandığı görülmektedir.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 7.126.000 TL  tutarında  bütçe  ayrıldığı  görülmektedir.  Bütçenin  %18  civarı  personel  ve  sgk  maliyetleri  kalan  %82  civarı  ise  mal ve  hizmet  gideri  olarak  planlanmıştır.

Müdürlük  bütçesinin  yüksek olduğu görüşündeyiz.

Emlak  İstimlak Müdürlüğü 14.055.000 TL  tutarında  planlama  yapıldığı  görülmektedir. Personel ve sgk  giderlerinin  %5,76  mal  ve hizmet alımlarının ise %8,86 olduğu görülmüştür. Ayrıca 12.000.000 TL tutarında kamulaştırma  payı  ve bedel arttırım davaları için pay ayrılmıştır.

Fen İşleri Müdürlüğü 103.643.000 TL tutarında bütçeleme yapıldığı görülmektedir. Personel maliyetlerinin %7,14 mal ve hizmet alımlarının ise %13,14 olduğu müdürlükte, ayrıca 82.325.000 TL tutarında sermaye gideri olduğu görülmektedir. Özellikle sermaye giderleri  kaleminin  çok  yüksek olması  sebebi  ile  Fen  işlerini,  tasarruf  yapılabileceğini  düşündüğümüz  bir  müdürlük olarak görmekteyiz.

İmar  ve  Şehircilik  Müdürlüğü 17.430.000 TL  tutarında  öngörü  yapılmıştır. %43,32 oranında personel  ve  sgk  gideri  %56,68 oranında ise mal ve hizmet alım payı ayrıldığı  görülmüştür.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 97.893.000 TL  olarak öngörüde bulunulmuş. Müdürlük içerisinde personel ve sgk  giderlerinin  %3,  mal  ve  hizmet  alım  giderlerinin %96 civarı olduğu görülmüştür.

Müdürlükteki  genel  planlamanın  makul olduğunu düşünmekle  birlikte,  tasarrufa  yönelik  imkan  olduğu  kanaatindeyiz.

Mali Hizmetler Müdürlüğü 63.253.000 TL olarak planlama yapıldığı görülmüştür. %12,85 Oranında  personel  ve  sgk  giderinin  yanı  sıra  %1,58  oranında  mal ve hizmet alımı belirlenmiştir. Bütçenin büyük bir çoğunluğunu oluşturan kalemleri sıralayacak olursak, 40.250.000 TL değerindeki  yedek  ödenek,  8.000.000 TL  değerindeki cari  transferler,  4.573.000 TL  değerindeki  faiz  giderleri  ve  1.300.000 TL  tutarındaki  sermaye  transferi  olarak   görülmektedir.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 63.030.000 TL  olarak  planlanan bütçesi  bulunmaktadır.  Personel  ve  sgk  giderleri  toplamı  %4,87  mal  ve  hizmet  alımları  ise %44,98 olarak  belirlenmiştir

Ruhsat  ve  Denetim  Müdürlüğü 3.630.000 TL olarak bütçelendiği görülmüştür.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 69.990.000 TL tutarında bütçelenme yapılmıştır. Bütçenin  %2  civarı  personel  ve  sgk  gideri,  %98  i  ise  mal  ve hizmet  alım  giderlerinden  oluşmaktadır.  Müdürlüğün  bütçesi  2022 yılında eklerin dahil edildiği bütçe ile mukayese edildiğinde, %109 oranında artış olmuştur. Yıllardır eleştirdiğimiz Baygem için 2023  yılı için yine 14.000.000 TL tutarında bütçe ayrıldığı görülmüştür.

Sağlık İşleri Müdürlüğü 14.743.000 TL Tutarında  planlama  yapıldığını  görmüş  bulunmaktayız.  Bu  planlamanın  %43,41 i  personel  ve  sgk  giderleri olup,  kalan  %55,57  si  ise  mal  ve  hizmet  alımlarından  gelmektedir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü 110.950.000 TL olarak  bütçelenen  Temizlik  işleri  bütçesinin  yaklaşık %99 oranına  denk  gelen 109.500.000 TL tutarı, mal ve hizmet alım giderleri olarak planlanmıştır. Tasarrufun  mümkün  olduğu  bir  müdürlük  olduğunu  ifade  etmek  isteriz.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 119.521.000 TL  olarak  planlanan  bütçenin,  2022  yılı  ekli bütçesine  oranla  %48  arttırıldığı görülmektedir.  Planlanan  bütçenin  %93,20  oranı mal ve hizmet alımlarına aittir. Kalan %3,43 oranı ise,  personel  maliyetlerini  oluşturmaktadır. Müdürlük  için  görüşümüz  olumsuzdur.

Zabıta Müdürlüğü 23.103.000 TL  tutarında  planlanan  bütçede,  personel ve sgk  giderleri  %70  olurken,  mal  ve hizmet  alım  giderleri  ise  %30  civarı gerçekleşmektedir.

Çevre Koruma Müdürlüğü 2.930.000 TL  Tutarında  bütçeleme  yapılmıştır. Personel giderleri %60  mal  ve  hizmet  alım  giderleri  ise  %40  olarak  belirlenmiştir.

Kentsel Tasarım Müdürlüğü 9.035.000 TL  olarak  bütçeleme  yapılmıştır. Personel giderleri %30,49  mal  ve  hizmet  alım  giderleri  %69,51  olarak  belirlenmiştir.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 13.740.000 TL  olarak  belirlenmiştir.  Personel  ve sgk  giderlerinin  %14,85 mal  ve  hizmet  alım  giderleri  ise  %42,58 olarak  belirlenmiştir.

Veteriner İşleri Müdürlüğü 9.210.000 TL  olarak  tahmini  yapılan  tutarın,  %15 i  personel  gideri kalan  %85  ise  mal  ve  hizmet  alım  giderlerinden  oluşmaktadır.

Giderler yönünden incelediğimiz bütçeye, bir de kısaca gelir yönünden  başlıklar  halinde  bakacak  olursak;

Vergi Gelirleri  : 403.961.000 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 55.436.000 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar : 500.000 TL

Diğer Gelirler : 347.180.000 TL

Red ve İadeler : - 3.077.000 TL

TOPLAM : 804.000.000 TL

Gider  yönünden  müdürlüklerin  bazılarında  tarafımızca  kesinlikle kabul  edilemeyecek  hususların  olduğunu  ve  bu  şekilde  yapılan  bir bütçenin  Bayrampaşa  için  makul  olmadığını  düşünmemiz  sebebi ile,  görüşümüzün  olumsuz  olduğunu  ifade  ediyoruz.